 ขั้นตอนการทำงานของระบบ 1. ออกเอกสารใบขอซื้อ กรณีหน่วยงานหรือแผนกมีการควบคุมการขอซื้อ วัตถุดิบ,วัสดุ,สินค้า,สินทรัพย์,หรือค่าบริการ(ทำหรือไม่ก็ได้) 2. ออกเอกสารใบสั่งซื้อ กรณีหน่วยงานหรือแผนกมีการออกใบสั่งซื้อเพื่อส่งให้ Supplier (ทำหรือไม่ก็ได้) 3. บันทึกซื้อ หรือ ออกเอกสารเงินมัดจำ กรณีมีการออกเอกสารใบสั่งซื้อมาก่อน สามารถอ้างถึงใบสั่งซื้อได้โดยไม่ต้องบันทึกใหม่ 4. ออกรายงานที่เกี่ยวข้อง 4.1 พิมพ์รายงานตรวจสอบเอกสารที่ได้บันทึก (ใบขอซื้อ,ใบสั่งซื้อ,บิลเงินสด,ใบส่งของซื้อเชื่อ,ใบลดหนี้,ใบเพิ่มหนี้) 4.2 พิมพ์รายงานกรณีบันทึกเงินมัดจำ (ใบจ่ายเงินมัดจำแยกตามแผนก แยกตามผู้จำหน่าย) 4.3 พิมพ์รายงานกรณีบันทึกใบขอซื้อ (รายงานสินค้าค้างสั่งซื้อ แยกตามผู้จำหน่าย แยกตามใบสั่งซื้อ แยกตามสินค้า) 4.4 พิมพ์รายงานกรณีบันทึกใบสั่งซื้อ (รายงานสินค้าค้างรับ แยกตามผู้จำหน่าย แยกตามใบสั่งซื้อ แยกตามสินค้า) |
 หน้าจอบันทึกซื้อเชื่อ - ทุกหน้าจอของทุกระบบในโปรแกรม FORMULA จะเหมือนกันทั้งหมด (User Friendly) |